中共四川省第四人民医院委员会 廉洁风险防控机制建设实施意见（修订）

中共四川省第四人民医院委员会

廉洁风险防控机制建设实施意见（修订）

根据《关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见》（卫办发〔2012〕61号）及《中共四川省机关事务管理局直属机关委员会转发《中共四川省直机关事务管理局党组关于构建惩治和预防腐败体系制度建设基本框架的通知》（川机管党组发〔2014〕27号）文件精神，贯彻执行《关于对全省一级廉政风险岗位开展抽查审计的通知》（川惩防体系〔2017〕1号），推动《四川省卫生计生委关于印发四川省大型医院巡查工作实施方案（2015—2017年度）的通知》要求，对我院《惩防体系制度建设汇编》（2015年版）再次进行认真梳理权力清单和继续深入查找廉洁风险防控点，并以廉洁风险防控体系为平台，再次针对查找的廉洁风险防控点及防控制度进行修订完善，进一步夯实我院惩治和预防腐败体系建设

一、工作目标

围绕规范权力运行，立足医院实际，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能引发廉洁风险的问题，通过“分岗查险、分险设防、分权制衡、分级预警、分层追责”的预警防控模式，强化采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，努力使廉洁风险防控机制运行更加顺畅，制度配套更加完善、执行更加有力，确保权力行使安全、项目建设安全、资金运用安全和干部成长安全。

二、工作重点

（一）开展管理权力风险防控，促进医院依法管理、规范用权。以决策、基建、采购、人事、财务等管理权力运行进行动态监控。一是决策权。建立互相监督和制约的权利运行机制；完善决策程序和方法，推进民主决策；开展决策效果的绩效和廉洁评估。二是基建权。分别明确决策、执行、监督职责。开展工程项目权利运行廉洁风险分析和评估，制定风险防范措施。强化对项目“法人责任制”、“工程招投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”落实情况的监控，重点防范招投标和资金管理使用中的廉洁风险。三是采购权。凡应参加政府招标采购的，都要参加政府采购。凡省卫生计生委规定统一集中采购的，必须参加统一采购。规定医院可以自采的，要依据有关法规，由医院统一组织集中采购。新药进医院必须经过药事委员会集体决定。四是人事权。对干部任用、人员录用、岗位聘用等，坚持集体讨论、公开选拔、程序规范、结果公示。五是财务权。强化对基建项目、大额购置和专项资金等重点支出的监管，严格合同管理，规范履行手续。实行因公出国、公务接待、公务用车费用公示制度。认真执行财务内控制度，开展资金使用绩效考评，提高资金使用效益。

（二）开展医疗服务廉洁风险防控，规范医务人员执业行为。一是加强医德医风教育规范临床诊疗。坚持把临床路径管理作为反腐纠风的重要措施来抓。加快建立临床路径信息管理系统。强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控，对出径病例进行监测、预警，不断提高路径入组率和完成率。二是规范临床用药。根据医院和科室情况核定大处方的量化指标，制订使用基本药物、中标药品的比率，对超额者进行预警，加强抗菌药物使用和超限处方的监控。落实处方点评制度，公示药品异动情况。三是规范医用耗材使用。严格规范医用耗材的管理和使用。建立耗材使用目录，实行严格的耗材资质审查和产品验收制度。对植入性高值耗材，建立患者使用和术后跟踪档案。四是规范医用试剂使用。严格试剂验收、保管和使用程序，严密出入库手续，严防发生质量事故和违规行为。五是规范大型医疗设备检查。开展检查阳性率和重复检查监控。六是医疗收费权。严格执行物价部门规定的药品、耗材加成标准，加强对超标准、超范围收费、分解项目收费、重复收费等行为的监控，防止乱收费。七是统方管理。以药房、信息部门为重点，建立医院统方管理制度，严格统方权限和审批程序，防止有商业目的统方。

（三）开展供应商诚信度管理。一是实施诚信准入制度。不符合国家、省管理规定的供应商，不得建立业务联系。二是实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务合同，必须签订廉洁经营承诺书。三是实施诚信不良记录制度。严格执行医药购销领域商业贿赂不良行为记录的规定。对经核实有商业贿赂行为的供应商，要列入“黑名单”，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。

（四）开展患者满意度管理，提升医疗服务水平。一是充分发挥健康管理中心出院患者回访工作平台，为患者提供评价和跟踪服务。将患者关注的医疗质量、医药收费、服务态度、就医环境等重要方面，纳入随访评价范围。在门诊大厅、出院结账处显要位置，分批设置医德医风评价信息采集器，为患者提供客观评价渠道。二是用好评价结果。坚持保密与公开相结合，对实施评价的患者身份采取保密措施，评价结果定期在医院内部公开。坚持奖励与惩处相结合，将评价结果作为医德考评、定期考核的重要内容，与评先评优、绩效考核等直接挂钩。建立定期分析改进制度，注重评价结果运用，定期分析患者不满意的问题及原因，促进医院规范管理。

  三、工作要求

  （一）加强组织领导。为确保全廉洁风险防控机制建设工作有序展开并取得实效，医院成立廉洁风险防控机制建设工作领导小组，将廉洁风险防控工作列入领导班子重要议事日程，实行党政“一把手”负总责，班子成员分工负责，纪检监审部门组织协调，科室和干部职工各负其责的工作机制。

  （二）突出防控重点。紧密结合医院的工作重心和部门职责任务的实际情况，突出抓好领导班子和领导干部，针对行政决策、基建、采购、人事、财务、处方等权力行使的重点部门、重要岗位和关键环节，以及社会、群众关注的热点问题，进一步抓好风险排查、措施制定和保障运行等各项工作，努力把风险防控融入到工作的全过程，与开展治理医药购销领域商业贿赂和纠正不正之风工作结合起来，与法治建设、平安医院建设、行风建设、信息化建设有机结合起来，相互促进，以重点带全面，以关键促整体，不断推动医院预防腐败工作向纵深发展。

（三）强化监督检查。医院党委把开展廉洁风险防控工作纳入党风廉政建设责任制检查考核、领导班子和领导干部目标考核、惩治和预防腐败体系建设检查之中。

（四）注重工作实效。推进廉洁风险防控机制建设要积极稳妥、循序渐进，做到长远目标与阶段性目标相结合、整体推进与重点突破相结合，通过建立健全廉洁风险预警长效机制，不断增廉洁风险防控的能力。建立完善规范权力运行的制度体系，把制度建设融入到权力行使的全过程，建立健全决策制度、制约制度、执行制度、监督制度，完善议事规则，切实做到用制度管权、管事、管人。