四川省第四人民医院2025年内控评价及风险评估项目调研公告
2026-07-24
各潜在供应商：
为了加强我院的风险管理，及时识别经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，提升医院内部管理水平，加强内控评价与监督，医院拟委托第三方机构开展2025年度的风险评估和内控评价工作，欢迎潜在供应商报名参与项目。
一、服务要求
详细要求详见附件1
二、商务要求
1.服务维护期限（收到报告后不低于12个月）。配合监管检查、整改指导、政策更新后的流程优化答疑、补充风险复核等。
2.付款方式：收到正式内控评价和风险评估报告后30日内凭合同及等额发票支付合同金额的100%。报告需经医院审计部审核通过、无重大错漏缺陷方可付款；若报告质量不达标、缺陷遗漏严重，医院有权暂缓付款、要求返工。
3履约经验要求：
3.1项目负责人为注册会计师，需提供近 3 个月社保缴纳证明，且社保缴纳单位必须为供应商本身，杜绝挂靠注会；（证明材料自拟格式）
3.2以资料递交截止日倒推 3 年具有公立医院行政事业单位同类项目（咨询类、企业审计不计入）内控评价 / 风险评估服务业绩，包括合同关键页、验收报告、出具的内控 / 风险评估报告；（证明材料自拟格式）
3.3无失信、无行业行政处罚记录；
3.4团队配备不少于 3 名注册会计师，熟悉卫健行业内控政策。（证明材料自拟格式）
3.5合同签订后60个工作日内内完成全部工作、现场驻场最低30个工作日。
3.6医院内部控制评价、风险评估相关资料属于内部敏感信息，知悉人员须严格遵守保密规定。未经医院书面许可，不得复制、摘抄、传播、外泄评价底稿、风险台账、缺陷数据、整改方案等涉密资料。严禁通过网络、社交平台对外传递相关信息。离岗时须全部移交相关文件资料，不得私自留存。发生泄密将依规追责，造成损失的依法承担相应责任。
三、项目调研资料内容要求：
1.请参加项目调研的供应商准备营业执照复印件，法人授权书等自身资质文件
2.准备项目履约能力证明材料或相关资料
3.所参加项目的正式报价单（格式详见附件2）
4.文件提交形式：用大号文件袋密封盖章，没有盖章的报价单或者密封不合格一律作废（封面需有项目名称+供应商名称+被授权人姓名+联系电话）
四、调研资料递交要求：
拟对有意向的潜在公司及厂家进行资料收集：
1.资料递交时间：2026年7月27日8:30起至2026年7月29日下午17:30止（北京时间）
市场调研期间，有意愿的公司及厂家可联系我院审计部现场了解医院项目具体情况并于2026年7月29日17：30前提交项目报价密封盖章后递交招标采购部。
2.咨询地点：成都市锦江区岷江路1666号四川省第四人民医院沙河院区7楼行政综合办公室2审计部，邓老师，电话：028-86672832。
3.报价纸质资料提交地点：成都市锦江区岷江路1666号四川省第四人民医院沙河院区7楼行政综合办公室2招标采购部
4.电子版报价单提交格式及邮箱地址：邮件名称为供应商名称+项目名称+报价人姓名+联系电话；收件邮箱：786593394@qq.com;（胡老师）
5.招标采购部联系人：胡老师电话：028-86672832（13258377560）
6.特别申明：现公示的采购需求因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性、偏向性、歧视性，如有不全之处，敬请理解，并请关注该项目的采购动态。
7.郑重提示：市场调研并非正式采购行为。各报名人提供的相关产品信息仅有助于采购单位对该项目的认知，更充分了解产品技术性能特点、市场价格和供给。我院将依照国家相关采购政策以及医院采购管理制度的相关规定择期进行采购，请报名供应商保持电话通畅或关注医院官网项目其他采购信息。
四川省第四人民医院
2026年7月24日
附件：
附件_1省四院内控评价及风险评估项目采购需求文件_确认版.docx
